云南林緣香料有限公司
企業(yè)質量信用報告
2014年11月
目 錄
第一部分 前言 ………………………………………………4
1 報告編制規(guī)范 ………………………………………………4
2 總經理致辭 …………………………………………………4
3 企業(yè)簡介 ……………………………………………………5
第二部分 報告正文 ……………………………………………7
1 企業(yè)質量理念 ………………………………………………7
2 企業(yè)內部質量管理 …………………………………………7
2.1質量管理機構 ………………………………………………7
2.2質量管理體系 ………………………………………………8
3 企業(yè)質量誠信 ………………………………………………9
3.1質量誠信管理 ………………………………………………9
3.2質量文化建設 ……………………………………………10
4 企業(yè)質量基礎………………………………………………11
4.1企業(yè)產品標準 ………………………………………………11
4.2企業(yè)計量水平 ………………………………………………11
4.3認證認可情況 ………………………………………………12
4.4特種設備管理情況 …………………………………………12
5 產品質量責任 ………………………………………………12
5.1產品質量承諾 ………………………………………………12
5.2產品召回情況 ………………………………………………13
5.3“三包”責任 ………………………………………………13
5.4質量獎勵 ……………………………………………………13
6 質量風險管理 ………………………………………………14
6.1質量投訴處理 ……………………………………………14
6.2質量風險監(jiān)測 ………………………………………………14
6.3應急管理 ……………………………………………………14
第三部分 報告結語 …………………………………………15
第一部分 前言
1 報告編制規(guī)范
《云南林緣香料有限公司質量信用報告》回顧了公司在質量管理、產品質量責任、質量誠信管理等方面的理念、制度、措施以及取得的成效。關于本報告的內容，說明如下：
（一）報告范圍
報告的組織范圍：云南林緣香料有限公司。
報告的時間范圍：2013年11月至2014年11月。
報告的發(fā)布周期：本報告為年度報告。
（二）報告內容客觀性聲明
本報告完全依托公司生產經營實際情況而編寫，內容客觀公正，絕無虛假信息，愿對本報告內容真實性負責。
（三）報告數據說明
本報告所有的內容均來自公司實際真實情況或數據。
（四）報告發(fā)布形式
本報告以網絡版形式發(fā)布?？稍诒竟揪W站 m.03sch.com 查閱。
2 總經理致辭
云南林緣香料有限公司多年來是在各級部門的指導和幫助下，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，與國內的各相關醫(yī)藥企業(yè)、林產化工企業(yè)共同成長發(fā)展起來的。我們一直堅持“以科技創(chuàng)新為動力，以務實誠信求生存”的經營理念，以先進的生產設備和雄厚的技術力量為依托，以嚴格的生產管理和品質控制作保障，發(fā)揚不斷進取、努力超越的企業(yè)精神為客戶服務，同時堅持自主創(chuàng)新，在企業(yè)的核心技術、研發(fā)、標準制定等方面積極探索，尊重科學，走出了自己的發(fā)展道路。
云南林緣的發(fā)展與社會各界的關愛和幫助，上、下游同行們的支持是分不開的，因此我們愿與業(yè)界同仁共同努力、共同提高，為社會提供安全、放心、質量穩(wěn)定的產品，為實現美麗的中國夢，做出我們企業(yè)應有的貢獻。
3 企業(yè)簡介
云南林緣香料有限公司始建于1990年，前身是云南省思茅香料廠，2008年整體搬遷至易門縣六街工業(yè)園區(qū)。注冊資本為2180萬元，屬非公企業(yè)。是專業(yè)從事林產化學研究及生產的專業(yè)廠家，現有職工150人，技術及管理人員占公司總人數的30%。公司生產銷售冰片原料藥、香料系列產品、林化系列產品。2013年公司年主營收入5642萬元，利稅462萬元。
公司占地44000m2，總建筑面積達15000m2。已建成年產10000噸松香、3000噸松節(jié)油、3000噸松香樹脂生產線；年產4000噸α-蒎烯、1000噸β-蒎烯生產線；年產1000噸冰片、150噸梅片生產線各1條。
公司是云南省發(fā)改委和省醫(yī)藥工業(yè)協會確定的生物醫(yī)藥行業(yè)“十二五”期間50戶重點培育的企業(yè)之一。2012年10月被玉溪市委市政府授予“優(yōu)強民營企業(yè)”稱號。2013年6月被云南省工業(yè)和信息化委員會認定為“云南省成長型中小企業(yè)”。公司生產的“思秀”牌冰片，于2013年12月被評為“云南省名牌產品”。 2012至2014年度被易門縣人民政府評定為“環(huán)境保護先進企業(yè)”、“安全生產先進企業(yè)”。2013年12月，“思秀”牌商標被評為玉溪市“知名商標”。正在申報云南省著名商標。 2013年12月申報2項發(fā)明專利，已取得《受理通知書》，已獲得9項“實用新型專利證書”。 2014年6月通過云南省科技廳組織的“高新技術企業(yè)”評審。 2014年8月獲準與華東理工大學在公司設立“院士工作站”。2014年10月被玉溪市工商局授予“重合同守信用”稱號。2014年7月和9月，公司分別被選為“亞洲香料大會”及“世界香料大會”中外嘉賓的參觀考察站點，獲中外嘉賓好評。
公司的原料藥冰片于2010年3月通過省藥監(jiān)局的GMP認證并取得《藥品GMP證書》，產品“思秀”牌冰片獲第二屆國際林業(yè)博覽會“金獎”。
2013年，經中國土產進出口公司統(tǒng)計發(fā)布，公司冰片產銷量達到560噸，位列全國第一，是目前國內冰片生產企業(yè)中技術領先、規(guī)模最大的企業(yè)。
第二部分 報告正文
1 企業(yè)質量理念
“追求卓越，不斷超越”是公司質量品牌發(fā)展的目標，“滿足市場，服務客戶”是公司對產品品質內在的訴求，公司視品質為生命，用心做好產品的每一步，嚴格把控產品質量關，從原料的挑選到生產的全過程嚴格把控，每個環(huán)節(jié)都做得一絲不茍，從不在質量上投機取巧，生產高品質產品是企業(yè)的一貫追求。從不放棄對于社會責任的執(zhí)守和追求，因為我們堅信只有真正為客戶提供高品質產品，才能使客戶享受到健康安全，企業(yè)品牌的美譽度才會不斷得到提升，企業(yè)也因此才能立于不敗之地。
2 內部質量管理
2.1質量管理機構
公司的質量管理工作由總經理親自掛帥，質量受權人協助管理，設立專門的質量部，分為QA和QC兩部分?？偨浝砗唾|量受權人對本公司產品質量安全工作全面負責，組織制定企業(yè)質量發(fā)展戰(zhàn)略、年度質量工作計劃和質量安全保障措施；建立并實施先進質量管理體系和管理方法；組織實施質量改進、質量攻關等群眾性質量活動；實施質量成本管理，加強質量統(tǒng)計分析；開展質量教育培訓；建設企業(yè)質量文化等。
質量部為公司質量管理和質量檢驗的專門機構。實施質量部經理負責制，下設高素質、專業(yè)的質管員隊伍，負責從原輔料入廠、生產過程監(jiān)控、中間產品檢驗、終產品檢驗、設備設施驗證、環(huán)境監(jiān)控等全過程的質量監(jiān)控和檢驗活動。同時公司建立質量安全關鍵崗位責任制，明確企業(yè)主要負責人對質量安全負首要責任、企業(yè)質量主管人員對質量安全直接負責。嚴格實施企業(yè)崗位質量規(guī)范與質量考核制度，實行質量“一票否決”，堅持做到出廠產品批合格率達100%。
2.2質量管理體系
質量是企業(yè)的生命，從生產的第一天起，總經理就把產品質量當作第一件大事來抓，在質量管理工作中制定出切合企業(yè)實際發(fā)展的質量方針和質量目標。“質量第一，用戶至上”的質量方針充分體現了以顧客和市場為中心的質量經營理念。通過幾年的努力，企業(yè)通過了GMP認證（《藥品生產質量管理規(guī)范》）。在日常工作中，對體系不斷地進行完善、更新和改進，認真組織和部署好體系每年的內審和管理評審工作，通過每年的內審、管理評審以及外部監(jiān)督審核對體系實施持續(xù)改進，保證我公司質量管理體系運行的充分性和有效性，很好的保證了產品的質量安全。
3 企業(yè)質量誠信
3.1質量誠信管理
作為一個藥品生產及林產化工生產企業(yè)，持續(xù)健康發(fā)展的前提是守法經營、誠實守信。林緣公司的產品之所以具有良好的口碑，經得起時間的考量，完全得力于我公司真材實料，貨真價實的經營理念。多年來，公司一直本著對消費者、對員工的高度責任感進行生產經營。從高管到一線員工，始終堅持以藥品安全為先，客戶至上，視質量為企業(yè)的生命，從原材料采購過程對供應商的質量審計定點、驗收發(fā)放、生產過程控制、產品檢測、售后服務等方面都嚴格按國家標準及相關法律法規(guī)要求執(zhí)行，實現從采購—生產—售后，全過程的跟蹤監(jiān)測及管理，以便為消費者提供貨真價實、安全可靠的產品。
公司通過教育培訓、職代會、發(fā)放《員工手冊》等形式向全體員工宣傳公司重視質量、視質量為生命的誠信經營理念。同時公司還開放式宣傳誠信經營理念，如對所有來公司調研或參觀的各級領導，對公司進行質量審計的外部客戶，公司均向其展示詳解工藝流程、生產控制等方面信息，以助于更加切身體會到我公司產品的品質特性。其次公司經常性與經銷商及消費者進行溝通，了解產品的使用信息，聽取反饋意見，以便進行改進，簽訂《質量保證協議》，體現我公司誠信經營的企業(yè)理念和精神。
3.2質量文化建設
質量文化是企業(yè)文化的一個重要組成部分，是企業(yè)在質量方面追求的宗旨、觀念和道德行為準則的綜合體現?，F代企業(yè)的核心競爭力不是產品和服務，而是優(yōu)秀的企業(yè)文化。
我公司在質量文化的建設上，除了做好質量安全體系建設、
增強自身技術實力、提高核心競爭力外，還非常重視員工的教育培訓工作。一方面加強技術培訓，提高從業(yè)人員的技術素質，從而為提升產品的品質打下堅實基礎。同時加強對從業(yè)人員法律法規(guī)知識及誠信意識的培訓。特別是定期組織員工學習《產品質量法》、《藥品管理法》、《藥品生產質量管理規(guī)范》等相關法律法規(guī)及標準。提高員工的整體法律意識和誠信意識，真正做到公司上下懂法、知法、守法。并在實際生產過程中嚴格貫徹落實相關的法律法規(guī)及標準要求。
4、企業(yè)質量基礎
4.1企業(yè)產品標準
企業(yè)的產品均執(zhí)行國家或行業(yè)的最新標準。其中“冰片”產品執(zhí)行《中國藥典》2010年版一部冰片（合成龍腦）標準，“α-蒎烯”產品執(zhí)行《中華人民共和國林業(yè)行業(yè)標準 LY/T1183-95? α-蒎烯》標準，? “β-蒎烯”產品《中華人民共和國林業(yè)行業(yè)標準 LY/T1182-95? β-蒎烯》標準，“脂松香”產品執(zhí)行國家標準《GB/T8145-2003? 脂松香 》標準，“松節(jié)油”產品執(zhí)行國家標準《GB/T12901-2003 脂松節(jié)油》標準。同時企業(yè)對每個產品制定了內控標準，內控標準均高于相應的法定標準。
4.2企業(yè)計量水平
公司建計量檢測體系依托省市質量技術檢測部門，但公司建有完善的《計量管理制度》，落專門人員負責公司計量器具的管理，包括臺賬管理，使用維護管理，證書管理，計量器具申購、報廢、年檢等管理，確保使用的計量器具檢驗合格，符合使用要求。
4.3認證認可情況
公司2010年通過GMP認證，2013年通過《危險化學品生產企業(yè)安全標準化》三級認證，2014年12月計劃通過新版GMP認證。
4.4特種設備安全管理情況
公司在特種設備管理方面建立了完善的管理制度，包括：特種設備安全管理制度、特種作業(yè)人員培訓制度、特種設備檢測
度、特種設備維護保養(yǎng)制度等。公司安全部設專職人員負責特種設備管理和巡查工作?，F在使用的特種設備有鍋爐等，按國家特種設備使用要求，請?zhí)胤N設備檢測機構定期對鍋爐和安全閥及其安全附件進行檢測。操作工隨時檢查特種設備的使用情況，發(fā)現隱患立即排除，并做好維護保養(yǎng)記錄。作業(yè)人員全部持證上崗，各自負責自己使用的設備維護保養(yǎng)。
5 產品質量責任
5.1產品質量承諾
公司承諾嚴格遵守《藥品管理法》、《產品質量法》等一系列與藥品、林產化工產品生產有關的法律法規(guī)，依法取得藥品生產許可證，并全面履行企業(yè)法人是產品質量第一責任人的責任。
公司鄭重承諾生產中嚴格執(zhí)行藥品GMP標準，杜絕生產過程中人為差錯、避免污染和交叉污染，堅決做到以優(yōu)質的產品、真誠的售后服務來回報廣大消費者對林緣公司產品的厚愛。
5.2產品召回情況
公司制定了一整套嚴密成熟的《產品召回控制程序》，當出廠產品存在質量、安全等隱患時，能夠有效迅速地追溯、召回，確保相關的隱患產品順利準確召回且得以有效處理。近年來公司從未因質量安全事故而發(fā)生實際召回，但公司每年都組織模擬召回演練，以驗證《產品召回控制程序》的可操作性，確保當實際召回情況發(fā)生時，問題產品能夠得到及時有效的召回。
5.3“三包”責任
公司鄭重承諾，如果公司產品出現質量問題，在經過公司與有關部門共同調查以后證實確實是公司責任時，公司將嚴格按《產品質量法》、《消費者權益保護法》等相應的法律法規(guī)執(zhí)行，并在法律框架內按照消費者的意愿，對公司的產品實行包退、包換，并對消費者致以誠摯的歉意。
5.4質量獎勵
公司生產的“思秀”牌冰片，于2011年在第二屆中國國際林業(yè)產業(yè)博覽會暨中國義烏國際森林產品博覽會上榮獲“金獎”。
“思秀”牌冰片2013年12月被評為云南省“名牌產品”，“思秀”牌商標2013年被評為玉溪市“知名”商標。
6 質量風險管理
6.1質量投訴處理
公司建有質量投訴管理制度，明確規(guī)定了投訴的處理程序，由質量部QA負責對用戶投訴的信息接收、確認，調查及按CAPA處理原則，投訴調查及影響評估，投訴回復、投訴關閉及后續(xù)跟蹤情況，年度質量回顧分析還要對投訴情況進行分析，跟蹤采取的預防與糾正改進措施情況等。涉及不良反應的按不良反應管理程序向藥監(jiān)部門進行報告。由于公司嚴格的質量管理，最近幾年始終保持投訴率為零的良好記錄。
6.2質量風險監(jiān)測
按照《質量風險管理》原則，公司制定了《質量風險分析管理規(guī)程》、《風險定量分析管理規(guī)程》，對生產過程中涉及到的“人、機、料、法、環(huán)、測量”等6個方面分別按“分險識別、風險分析、風險控制、風險控制評估”等步驟進行風險管理，確保過程得到最佳控制。
6.3應急管理
為了提高本公司對突發(fā)事故和險情的應急能力，保證在發(fā)生重大、特大事故時，指揮調度暢通，人員、設備、物資能及時到位，確保本公司在發(fā)生事故時能夠及時有效地控制，保護員工的生命、環(huán)境和國家財產安全，把事故損失降到最低點，依據《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國突發(fā)事件應對法》、《生產安全事故應急預案管理辦法》等有關規(guī)定，結合我公司實際情況制定生產安全事故應急預案、消防應爭預案、環(huán)境保護應急預案，經評審在相關部門進行備案。生產安全事故應急預案分綜合應急預案和專項應急預案、現場處置方案等三個方面，綜合應急預案是公司組織管理、指揮、協調相關應急資源和應急行動的整體計劃和程序規(guī)范，專項應急預案是總體預案的組成部分，是針對不同的突發(fā)事故的行動方案和保障方案。為了達到應急救援能夠準確及時響應，公司定期組織員工進行應急演練，并對演練過程中存在問題的地方進行改進完善，以確保突發(fā)事件發(fā)生時，能夠啟動應急預案，規(guī)避風險減少危害。
第三部分 報告結語
關注質量、鑄就誠信，林緣公司在以后的發(fā)展中會更加努力扎實地打造好企業(yè)品牌，豎立良好的企業(yè)形象，經過多年來的卓絕努力和苦心經營，質量誠信已成為我公司的無形資產，我公司已將“不畏艱難，奮發(fā)向上，團結拼搏，誠實守信”的質量誠信精神轉化為員工的行為準則，使產品質量繼續(xù)保持著優(yōu)勢地位。
展望未來，在激烈的市場競爭中，林緣公司要想立于不敗之地，在很大程度上取決于企業(yè)的產品質量，取決于企業(yè)核心技術和自主創(chuàng)新能力，取決于品牌的培育和發(fā)展。我們將牢固樹立質量責任意識，并貫穿于日常生產經營的全過程，進一步開展質量振興工作，使之不斷升華。質量振興之路，我們將一直走下去。
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